危险废物回收公司(供应商)使用说明¶
使用说明
文档主要介绍危险废物报备回收处置系统供应商侧的等相关模块的功能说明和操作流程。
1 系统账号获取¶
LHWRRS供应商侧的账号采用管理员分发制，如已成为学校合格供应商并建立合作关系，请联系危险废物系统管理员获取账号，获取账号时需提供一下信息：
- 公司名称全称
- 姓名
- 性别
- 手机号
注意
为了供应商及系统数据安全，请保存好自己的账号及密码，切勿分发给其他人员使用。
2 系统登录¶
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使用浏览器访问https://labcontrol.nwafu.edu.cn/#/supplierLogIn,点击直接访问。
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输入管理员分发的用户账号及密码，输入验证码，点击登录按钮即可完成系统登录。
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建议使用以下浏览器访问：
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Google Chrome
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Microsoft Edge
- 360浏览器极速版
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3 整体业务流程¶
3.1 回收人员上门回收流程¶
回收公司需根据和学校合作要求，安排南/北校区每个校区至少1名回收人员按照约定周期上门执行危废回收服务，到达学校后需向相关管理部门获取本次回收的全部实验室报备汇总清单（该文件试运行期间由危化服务中心管理人员提供，系统稳定运行后回收公司业务人员可直接从系统导出），而后执行回收工作，在执行完每一间实验室的回收称重工作后，确认种类、重量数据无误后需在实验室登记人员手机上签写回收人员姓名以确认本次本间实验室的回收已完成。
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title: 回收公司回收人员上门回收流程
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flowchart LR
id(获取本次回收报备单)-->根据楼栋回收-->实验室登记称重数据确认-->回收人员小程序签名-->id1[完成本间实验室回收]-->完成回收-->id2(获取转运联单)
id1-->|继续下一间实验室回收|根据楼栋回收3.2 回收公司业务人员结算流程¶
回收公司业务人员需在系统中执行每次回收的转运联单号绑定、月度结算问题反馈、月度结算单确认、电子发票上传等工作。
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title: 回收公司业务人员结算流程
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flowchart LR
id(回收单绑定转运联单绑定)-->收到系统结算短信通知-->核对结算单数据-->idif{是否正确？}-->|Y|id1[确认结算单]-->|等待学校确认后开票|上传本次结算电子发票-->id2(收款)
idif{是否正确？}-->|N|反馈结算单/账单问题-->|等待学校修改结算单，结果短信通知|核对结算单数据3.2.1 回收单绑定联单编号¶
每次回收系统均回生成一条完整的回收单数据，需业务人员在转运完毕后，将本次回收过程南北校区全部转运电子联单编号绑定至回收单，具体操作如下：
在结算管理->供应商回收单页面找到对应的回收单，点击绑定联单按钮，输入联单编号，即可完成绑定，若存在多条电子联单，则在绑定时将电子联单编号以英文逗号 , 隔开即可。
3.2.2 结算单¶
系统会在每个月月底最后一天生成结算单，结算单生成后会以短信形式通知到供应商业务人员，业务人员需在系统中完成结算确认及后续业务流程，进入系统后，选择结算管理->供应商结算单可查看全部结算单的状态。
点击详情可进入该条结算单详情，点击打印可打印该条结算单PDF文件，所有结算的操作都围绕单条结算单流转。
- 账单问题反馈
若在收到结算后发现数据有出入，可直接在结算单详情页面进行结算账单问题反馈，输入需要反馈的问题后提交即可完成完成结算问题反馈。
- 无异常直接确认
谨慎点击确认按钮，核对结算单确认无误后再点击确认，确认动作一旦执行后不可更改！
- 存疑并已反馈处理
当校方处理反馈后，调整过的数据会被标记为红色。
供应商可在系统中查看数据修订记录，确认无误后确认结算单即可。
确认后结算单状态变更为待学校确认状态。
- 开票及电子发票上传
根据结算金额开票后，供应商可在系统中上传电子发票，支持png、pdf、jpg等格式发票。
为了校方更好的使用体验，建议上传PDF格式电子发票。
- 收款及付款凭证查看 当校方完成付款后会在系统中上传对应的结算付款凭证，供应商侧可进行查看和保存。
4 其他¶
本文档将随系统功能优化和运行管理需要进行动态维护，相关内容更新将通过文档中心统一发布。请使用人员以文档中心最新版本内容为准。